2月20日，豐礦集團(tuán)黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)范有明一行深入新高焦化實(shí)地現(xiàn)場，對(duì)其購銷、采制化驗(yàn)、計(jì)量等企業(yè)內(nèi)控建設(shè)情況進(jìn)行調(diào)研督導(dǎo)。
范有明先后來到新高焦化鐵路專用線、地磅房、煤場大棚、質(zhì)檢中心等地通過聽取匯報(bào)、翻閱資料、實(shí)地查看等方式，詳細(xì)了解并檢查了煤炭采購、產(chǎn)品銷售、原材料及產(chǎn)品的計(jì)量、入廠煤采制樣和化驗(yàn)等內(nèi)控流程及其落實(shí)情況，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議，要求新高焦化要嚴(yán)抓流程落實(shí)，將各項(xiàng)日常工作流程不打折扣做實(shí)做細(xì)，切實(shí)提高企業(yè)管理水平。座談會(huì)上，范有明強(qiáng)調(diào)，新高焦化要進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)，這既是對(duì)標(biāo)管理提升的需要，更是防控企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)之必須。一要全面加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。針對(duì)此次對(duì)標(biāo)內(nèi)部管理體系的修訂完善工作要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)壓緊壓實(shí)工作責(zé)任。集團(tuán)審計(jì)法務(wù)、規(guī)劃發(fā)展等部門要加強(qiáng)工作督導(dǎo)，于2月底高質(zhì)高效完成購銷、采制化驗(yàn)、計(jì)量等一系列對(duì)標(biāo)內(nèi)控制度體系的修訂完善。二要全面梳理管理流程。新高焦化風(fēng)控、供、銷等部門要對(duì)當(dāng)前企業(yè)各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及重要崗位進(jìn)行梳理，認(rèn)真研判其中存在的漏洞和風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要嚴(yán)格流程和程序，不能以簡單的工作臺(tái)賬代替業(yè)務(wù)流程單據(jù)；同時(shí)，對(duì)企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)場所的實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行檢查及維護(hù)，確保監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過流程再造來扎緊制度“籠子”。三要全面加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)購銷等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)稽核監(jiān)督；風(fēng)控部門要與時(shí)俱進(jìn)加強(qiáng)內(nèi)控運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)核查、監(jiān)控，定期對(duì)內(nèi)控體系總體運(yùn)行有效性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和修訂。四要全面梳理管理制度。新高焦化要進(jìn)一步對(duì)當(dāng)前企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)營管理制度進(jìn)行全面梳理，并分類整理形成《新高焦化經(jīng)營管理制度匯編》，公司高管、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人人手一冊(cè)，便于工作備查。五要加強(qiáng)內(nèi)控檔案管理。加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)監(jiān)控影像存儲(chǔ)，提高監(jiān)控影像資料的存查周期；加強(qiáng)對(duì)購銷等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原始憑證的存檔和安全保管，對(duì)內(nèi)控運(yùn)行過程中存在的問題進(jìn)行嚴(yán)格核查，管控風(fēng)險(xiǎn)。
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